Uchwała Nr XLVI/270/2018

Uchwała Nr XLVI/270/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.523.024,36 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.057.237,95 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.730.159,36 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 45.698.024,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.574.712,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 17.123.312,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.730.159,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.175.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
6.735.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem
kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć,
zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Załączniki:
 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
 Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. [pdf]
 Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu 2018r. [pdf]
 Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 wydatki: Zabezpieczono 10.000 zł na koszty szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami w celu zabezpieczenia planu na koszty postępowania sądowego.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na budowę chodnika w Solcu 15.000 zł, natomiast zmniejszono środki na zakup materiałów o 3.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody: Na podstawie wniosków Dyrektorów zwiększono plan dochodów z tytułu najmu w poszczególnych szkołach.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75085- wydatki: Na wniosek Dyrektora CUW przesunięto środki między paragrafami w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr LIX/477/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo. Jednocześnie wprowadzono środki w planie wydatków.
Zabezpieczono środki na zakup samochodu używanego dla OSP Murzynowo Leśne.
Na podstawie wniosku sołectwa Murzynowo Leśne zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup monitoringu na obiekt remizy i siłownię" o kwotę 2.000,00 zł, wprowadzono przedsięwzięcie „Ogrodzenie przy remizie" 2.000 zł. Z budżetu ogólnego przeznaczono 1.500 zł na realizację w/w przedsięwzięcia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80104–dochody: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30.04.2018r. wprowadzono plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki wprowadzono również po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszono środki własne.
-rozdział 80148–dochody: Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół zwiększono plan dochodów w stołówkach szkolnych.
-rozdział 80101, 80104, 80110 i 80148–wydatki: Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono wydatki w oświacie o 18.290 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85219 –wydatki: Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między paragrafami.
- rozdział 85219 –wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2018.4 z dnia 02.05.2018r. wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych opieka 75+. Wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS, jednocześnie zabezpieczając wymagany udział środków własnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Przesunięto środki z zakupu materiałów na podatek VAT. Ponadto zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych przepompowni oraz wywóz osadów z oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109 i 92195- wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Urządzenie terenu do rekreacji na tzw. Glinkach" o kwotę 4.000,00 zł, zwiększono środki na przedsięwzięcie „Urządzenie Izby pamięci w górnej części świetlicy", jednocześnie przesunięto środki na to przedsięwzięcie do rozdziału 92109.
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" o kwotę 2.500,00 zł, wprowadzono przedsięwzięcie „Materiały do utwardzenia terenu wokół sceny" 2.500 zł. Zmniejszono środki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" o 2.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92605 - wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Solec zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup walca do trawy" o kwotę 2.000,00 zł, zwiększono środki na przedsięwzięcie „Remont kosiarki",
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zwiększono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup materiałów na utrzymanie boiska" o 2.000zł.
-rozdział 92605 - wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sanitariatów na boisku wielofunkcyjnym" o 4.000 zł.
Zabezpieczono środki na zakup huśtawki na plac zabaw w Garbach.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2018-06-18 12:46:49)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2018-06-18 13:03:12)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2018-06-18 13:03:12)