UCHWAŁA NR XL/354/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/306/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/320/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/327/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVIII/335/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Uchwałą Nr XXXIX/344/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XL/354/2022 z dnia 12.07.2022 r. [281 KB]
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XL/354/2022 z dnia 12.07.2022 r. [200 KB]
UZASADNIENIE
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030:
Kwota dochodów została zwiększona o 562.122,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 451.019,84 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 111 102,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzykosy na dzień 20.05.2022 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 1.612.122,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.461.019,84 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 151 102,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzykosy na dzień 20.05.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.05.2022 r. wynosi -7 423 000,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 050 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.
Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku
Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Przychody budżetu, w tym: | 8 839 413,05 zł | +1 050 000,00 zł | 9 889 413,05 zł |
wolne środki | 5 611 397,75 zł | +1 050 000,00 zł | 6 661 397,75 zł |
Rozchody budżetu | 2 466 413,05 zł | 0,00 zł | 2 466 413,05 zł |
W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągać zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Przebudowa ul. Wierzbowej w Sulęcinie – zwiększono limit wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Krzykosy – zwiększono limit wydatków po skorygowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego;
Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy 2022-2023 – zadanie będzie realizowane do końca 2022r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły
zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8.1 | 4,14% | 4,75% | 2,00% | 1,79% | 0,76% |
8.3 |
12,55% | 10,53% | 10,61% | 10,33% | 10,33% |
8.3.1 | 15,70% | 13,68% | 13,76% | 13,48% | 13,53% |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
8.1 | 0,61% | 0,40% | 0,17% | 0,07% | |
8.3 | 11,38% | 10,42% | 14,04% | 17,39% | |
8.3.1 | 14,58% | 13,63% | 14,04% | 17,39% | |
8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak