Uchwała Nr XLI/356/2022

Uchwała Nr XLI/356/2022

UCHWAŁA Nr XLI/356/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 20 września 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/326/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/334/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Zarządzeniem Nr 230/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/343/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 236/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XL/353/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 lipca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 242/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2022r.
Zarządzeniem Nr 245/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 48.639.440,56 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 40.234.343,76 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.405.096,80 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.027.312,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 6.664.050,95 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 59.099.440,56 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 42.239.187,74 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.860.252,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.027.312,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.765.293,99 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.460.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z tytułu wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.926.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.466.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.726.717,13 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 151.815,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków majątkowych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-09-22 12:59:19)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-09-22 12:59:19)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-09-23 08:46:03)

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [210 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [228 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. [204 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. [213 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2022 r. [194 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r. [281 KB]
 Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 r. [205 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-09-22 13:11:17)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-09-22 13:11:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-09-23 08:46:20)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLI/356/2022 z dnia 20 września 2022r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki planowane na opłaty do Wód Polskich.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody i wydatki: Przesunięto plan dochodów z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego do rozdziału 70007. Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wyrokiem sądu oraz należne odsetki.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75085 –wydatki: W planie wydatków CUW przesunięto środki do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem pływać".
-rozdział 75095 – dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę procesu nadawania numerów PESEL Ukraińcom. Środki ujęto również po stronie wydatków w UG. Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikające ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1571). Ponadto przesunięto środki między paragrafami na zakup masztu i flagi oraz ich montaż w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną".

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412 –wydatki: Zwiększono środki na dotację dla OSP Pieczkowo na zakup sprzętu, na wypłatę ekwiwalentu strażackiego oraz na zakup usług remontowych i pozostałych.
-rozdział 75495 – dochody i wydatki: Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikające ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1571) związane ze środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na wypłatę świadczeń dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75618 i 75619- dochody: planowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przesunięto z rozdziału 75619 do rozdziału 75618.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:
-rozdział 75702- wydatki: W związku ze zmiana stóp procentowych zwiększono środki na obsługę zadłużenia.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. Po stronie wydatków środki ujęto w rozdziale 80101. Ponadto wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikające ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1571).
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25.08.2022r. wprowadzono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101- dochody: Zwiększono planowane dochody w szkołach.
-rozdział 80101, 80104, 80107, 80148- wydatki: Zwiększono planowane wydatki w szkołach. Dokonano przesunięć środków między paragrafami rozdziałami. Ponadto wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikające ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1571) związane ze środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na edukację dzieci z Ukrainy.
-rozdział 80195- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody związane z organizacją wycieczek szkolnych. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202 –wydatki: Zmniejszono środki na Domy Pomocy Społecznej.
-rozdział 85214, 85216 i 85230- wydatki: Na wniosek Kierownika OPS zwiększono środki na wypłatę zasiłków okresowych, a zmniejszono środki na zasiłki stałe i ewentualny wkład własny do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
-rozdział 85219- wydatki: Na wniosek Kierownika OPS zwiększono środki na wynagrodzenia, a zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zmniejszono środki na umowy zlecenia i na zakup materiałów.
-rozdział 85220- wydatki: Zmniejszono środki na mieszkania chronione.
-rozdział 85295 –dochody i wydatki: Zwiększono środki na dotację do stowarzyszenia z przeznaczeniem na transport żywności z Banku Żywności. Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikające ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1571) związane ze środkami z Funduszu Pomocy.
Ponadto zmniejszono środki na zakup usług pozostałych w OPS.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85395 –wydatki: Przesunięto między paragrafami środki na realizację projektu „Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
-rozdział 85415 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6.09.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS. Jednocześnie zabezpieczono wymagany wkład własny.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 – wydatki: Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa.
-rozdział 85502 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12.09.2022r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 85504- wydatki: Na wniosek Kierownika OPS zwiększono środki na wynagrodzenia, a zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
-rozdział 85595 –dochody i wydatki: Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikające ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz. 1571) związane ze środkami z Funduszu Pomocy przeznaczonymi na świadczenia rodzinne dla Ukraińców.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90005 –wydatki: Zwiększono środki na zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
- rozdział 90015 –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług remontowych.
- rozdział 90095 –dochody i wydatki: Środki na dofinansowanie projektu „Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleń" dofinansowanego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" przesunięto z rozdziału 92695 do rozdziału 90095.

Dz. 921 Kultura fizyczna:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono środki na opłaty.
- rozdział 92195 –wydatki: Zwiększono środki na dotację do stowarzyszenia.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92695 –wydatki: Zabezpieczono środki na dotację do stowarzyszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-09-22 13:17:34)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-09-22 13:17:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-09-23 08:46:30)