Uchwała Nr XLVII/392/2022

Uchwała Nr XLVII/392/2022

UCHWAŁA Nr XLVII/392/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/326/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/334/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Zarządzeniem Nr 230/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/343/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 236/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2022r.
Uchwałą Nr XL/353/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 lipca 2022r.,
Zarządzeniem Nr 242/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2022r.
Zarządzeniem Nr 245/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2022r.
Uchwałą Nr XLI/356/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2022r.,
Uchwałą Nr XLIV/380/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 10 listopada 2022r.,
Zarządzeniem Nr 259/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 2 grudnia 2022r.
Uchwałą Nr XLVI/385/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 grudnia 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 51.480.667,33 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 49.761.264,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.719.403,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.692.869,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 848.094,00 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 64.388.667,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 50.515.711,93 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.872.955,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.692.869,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.595.298,99 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.908.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z zaciągniętych kredytów.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.374.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.828.317,13 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 152.815,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 3.000.000,00 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."
7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 3.236.590,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."
8) § 15a otrzymuje brzmienie:
„§ 15a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków, na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10."
9) § 15b otrzymuje brzmienie:
„§ 15b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Załącznikiem Nr 11."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-01-03 12:42:47)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-01-03 12:42:47)

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [218 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [213 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. [205 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. [217 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2022 r. [194 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r. [282 KB]
 Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 r. [205 KB]
 Załącznik nr 8 - Plan finansowy dochodów i wydatków na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. [207 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-01-03 12:47:12)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-01-03 12:47:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-01-03 12:47:18)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVII/392/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042 – dochody: Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
-rozdział 01044 – wydatki: Zabezpieczono środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek.
-rozdział 40095- dochody i wydatki: Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 15.12.2022r. dot. klasyfikowania dochodów i wydatków przesunięto z rozdziału 85395 środki związane z wypłatą dodatków dla odbiorców wrażliwych praz z rozdziału 90095 środki związane z zakupem i preferencyjna sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016 - wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005 - dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z najmu, z tytułu ustanowienia służebności i wpływy z różnych dochodów. W planie wydatków zwiększono środki na zakup gruntów.
-rozdział 70007- dochody: Zwiększono planowane dochody z najmu.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75022 – wydatki: Zwiększono planowane środki na diety dla radnych.
-rozdział 75023 –wydatki: Zwiększono planowane wydatki. Dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 75075 –wydatki: Zwiększono środki na promocję gminy.
-rozdział 75085 – dochody: Zwiększono planowane dochody w CUW.
-rozdział 75095 – dochody: Zwiększono plan dochodów w § 0690.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412 –wydatki: Zwiększono środki na utrzymanie gotowości jednostek OSP.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75601- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.
-rozdział 75615 - dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego.
-rozdział 75616 - dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku rolnego oraz z tytułu odsetek, a zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
-rozdział 75618 - dochody: Zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a zwiększono z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. Po stronie wydatków środki ujęto w rozdziale 80101.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101 – wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 80104, 80148, 80195- dochody: zmniejszono planowane dochody w przedszkolach, a zwiększono w stołówkach szkolnych i w działalności pozostałej.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202 –dochody: Zwiększono plan dochodów w OPS.
-rozdział 85215 – wydatki: Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
-rozdział 85220 –dochody: Zwiększono plan dochodów w OPS.
-rozdział 85295 –dochody: Zwiększono planowane dochody w § 0970 w U.G.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85395 –dochody i wydatki: Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększono środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych przesunięto do rozdziału 40095, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra finansów. Zmian dokonano również po stronie wydatków.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85502 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.535.2022.7 z dnia 21.12.2022r. zwiększono środki na świadczenia rodzinne. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków.
Ponadto zwiększono plan dochodów w § 2360, a zmniejszono w § 0940.
-rozdział 85503 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12.12.2022r. zwiększono środki na Kartę Dużej Rodziny. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z usług, a zmniejszono ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów na oczyszczalnię.
- rozdział 90002 – dochody: Zwiększono planowane dochody w § 0690 i § 0920.
- rozdział 90005 – dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców w związku z realizacją inwestycji „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
- rozdział 90005 – dochody i wydatki: wydatki związane z zakupem i preferencyjną sprzedażą węgla uprawnionym mieszkańcom gminy przesunięto do rozdziału 40095.

Dz. 921 Kultura fizyczna
- rozdział 92109 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy w § 0970.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92604 i 92695 –dochody: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie" 500.000,00 zł przesunięto do rozdziału 92695.
- rozdział 92605 –wydatki: zwiększono środki na zakup energii na boiskach.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-01-03 12:51:23)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-01-03 12:51:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-01-03 12:51:43)