Uchwała Nr XLVII/397/2022

Uchwała Nr XLVII/397/2022

UCHWAŁA Nr XLVII/397/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 57.319.495,16 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 34.945.467,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie 22.374.028,06 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.745.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 9.100.752,11 zł,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 58.199.495,16 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 37.023.794,84 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21.175.700,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.745.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 4.032.131,20 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 880.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.907.608,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.027.608,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.498.253,69 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.725.407,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 32.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 2.498.253,69 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 3.025.660,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 129.000,00 zł
2) celowe w wysokości 94.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 94.000,00 zł.

§ 15. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Ustala się plan środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacja zadań majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-01-05 09:33:43)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-01-05 09:33:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-01-05 09:42:51)

Załącznik

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2023 r. [239 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2023 r. [398 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. [267 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r. [209 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2023 r. [195 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r. [279 KB]
 Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiskaestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. [195 KB]
 Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 [290 KB]
 Załącznik nr 9 - Plan środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadań majątkowych w 2023 r. [202 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-01-05 09:56:28)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-01-05 09:56:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-01-05 09:56:36)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVII/397/2021 z dnia 28 grudnia 2022r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu na 2023 rok. Komisje zaopiniowały budżet pozytywnie i nie wniosły żadnych uwag.

Usunięto uchybienie przedstawione w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022r. o projekcie uchwały budżetowej na 2023r. i dokonano stosownych poprawek:

• poprawiono zakres upoważnień dla organu wykonawczego,
• wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, które w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie mogą stanowić przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przesunięto do rezerwy ogólnej,
• usunięto błąd rachunkowy w Załączniku Nr 9.

W ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2023r. Wójt wniósł następujące zmiany:

W planie dochodów:

• wprowadzono środki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych,
• zwiększono planowane wpływy z opłaty skarbowej,
• usunięto dochody, które wynikały z błędu technicznego w bazie danych programu.

W planie wydatków:

• wprowadzono do realizacji inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne – Sulęcinek",
• wprowadzono środki związane z preferencyjnym zakupem węgla,
• zwiększono środki na dowozy uczniów do szkół.

Ponadto dostosowano wartości w pozostałych załącznikach.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2023-01-05 09:58:05)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2023-01-05 09:58:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2023-01-05 09:58:18)