Uchwała Nr XXXIX/343/2022

Uchwała Nr XXXIX/343/2022

UCHWAŁA Nr XXXIX/343/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/326/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/334/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.,
Zarządzeniem Nr 230/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 47.541.837,80 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 39.189.841,16 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.351.996,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.541.594,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 6.570.215,78 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 57.144.837,80 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 40.809.784,98 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.335.052,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.541.594,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.628.077,16 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.603.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z tytułu wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.069.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.466.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.826.002,13 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 125.615,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii."

8) Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17.208,82 zł, tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2021r.

9) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.963.090,00zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

11) § 15a otrzymuje brzmienie:
„§ 15a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków, na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-07-06 13:52:19)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-07-06 13:52:19)

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [217 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [221 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. [212 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. [212 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2022 r. [194 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022r. [278 KB]
 Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 [297 KB]
 Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 r. [203 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-07-07 12:28:47)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-07-06 13:56:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-07-07 12:29:20)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XXXIX/343/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042 – dochody: Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono planowane środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
-rozdział 01044 – wydatki: W planie wydatków inwestycyjnych ujęto środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowo-Sulęcinek gmina Krzykosy".

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody i wydatki: Zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży wody. Zmniejszono planowane środki na zakup materiałów. Dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- wydatki: Zwiększono środki na lokalny transport zbiorowy.
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów i usług na drogi.
Zwiększono środki na "Budowę chodnika na ulicy Kopczynowskiej w Sulęcinku".

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody w szkołach. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 70007- dochody: Zmniejszono planowane dochody z usług, a zwiększono dochody z odsetek.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023 i 75077- dochody i wydatki: Plan dochodów związany z realizacją projektu „Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przesunięto z rozdziału 75077 do rozdziału 75023. Środki przesunięto również po stronie wydatków w UG.
-rozdział 75095- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 20.06.2022r. przesunięto plan dotacji z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich montaż w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną" z paragrafu inwestycyjnego na paragraf bieżący. Środki przesunięto również po stronie wydatków w UG.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody: W planie dochodów wprowadzono środki dotyczące korekty faktury za energię zapłaconą w zeszłym roku.
-rozdział 75495 – dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom. Środki ujęto również po stronie wydatków w OPS.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75616- dochody: Zmniejszono planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.
-rozdział 75618- dochody: Zmniejszono planowane dochody z tytułu opłaty skarbowej. Zwiększono planowane wpływy z opłat za koncesje i wpływy z odsetek.
-rozdział 75619- dochody: Zwiększono planowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli. Środki ujęto również w planie wydatków w poszczególnych szkołach (rozdział 80101).
-rozdział 75814- dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. Po stronie wydatków środki ujęto w rozdziale 80101. Ponadto wprowadzono środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80107, 80148- wydatki: Zwiększono planowane wydatki w szkołach. Dokonano przesunięć środków między paragrafami rozdziałami.
-rozdział 80153- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3.06.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w CUW i szkołach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154 –wydatki: Zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17.208,82 zł, tj. o kwotę przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2021r. Ponadto zwiększono środki na realizacje programu profilaktycznego ze względu na zwiększone wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (15.000 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202 –wydatki: Na wniosek Kierownika OPS przesunięto środki do rozdziału 85508 na rodziny zastępcze.
-rozdział 85214- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20.06.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85216- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20.06.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85228- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2022.14 z dnia 15.06.2022r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85295 –dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Po stronie wydatków środki ujęto w OPS. Ponadto zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na transport żywności z banku Żywności. Dokonano przesunięć między paragrafami w projekcie „Gmina Krzykosy wspiera lokalna społeczność".

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85334 –wydatki: Zabezpieczono środki na pomoc repatriantom w wyremontowaniu lokalu mieszkalnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy z usług. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług.
- rozdział 90002 –dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto wpływy ze zbycia udziałów w spółce ZGO Jarocin. Zwiększono środki na system gospodarowania odpadami komunalnymi.
- rozdział 90004 –dochody i wydatki: Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w planie dochodów wprowadzono dotację celową za zakup drzewek miododajnych. Środki ujęto również po stronie wydatków w UG.
- rozdział 90026 –wydatki: Środki na zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Jarocin przesunięto do § 2900.

Dz. 921 Kultura fizyczna:
- rozdział 92109 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy w §0970. Wprowadzono plan dochodów z tytułu płatności uzyskanej ze środków unijnych w związku z realizacją w 2021r. inwestycji „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Młodzikowie".
Na podstawie wniosku Sołectwa Witowo przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy" rozdział 92109 § 4270 -9.720,55 zł na przedsięwzięcie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej" rozdział 92109 § 6050 +9.720,55 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Zwiększono środki na przewozy na zawody sportowe.
- rozdział 92695 –dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie projektu „Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleń" dofinansowanego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski". Środki ujęto także po stronie wydatków zabezpieczając wkład własny.
Skorygowano wydatki Sołectwa Sulęcinek w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie „Rajd rowerowy i turniej sportowy" było 92695 § 4300 500; winno być 92695 § 4210 500.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-07-07 12:29:36)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-07-06 14:02:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-07-07 12:30:19)