WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXV/311/2022

Uchwała Nr XXXV/311/2022

UCHWAŁA Nr XXXV/311/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 44.086.696,81
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 36.188.103,05
- dochody majątkowe w kwocie 7.898.593,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.800.537,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 6.035.040,78 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 50.524.696,81
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 36.673.626,70
- wydatki majątkowe w kwocie 13.851.070,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.800.537,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.085.103,76 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.438.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.904.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.637.324,05 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania:
- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00
- kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.637.324,05

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.963.090,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

7) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 117.000,00
2) celowe w wysokości 110.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł."

8) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków majątkowych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 9."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [199 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [211 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. [220 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. [208 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 5 - Przychodu i rozchodu budżetu w 2022 r. [195 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 6 - Wydatki majątkowe w 2022r. finansowane środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [199 KB]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XXXV/311/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01044- wydatki: Wprowadzono środki na przygotowanie „Dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy".

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- dochody i wydatki: Na podstawie promesy wstępnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono w planie dochodów oraz planie wydatków środki na „Budowę drogi gminnej nr 550132P ul. Podgórna w Sulęcinku". Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po stronie wydatków zabezpieczono również wkład własny.
Dokonano przesunięcia środków między paragrafami.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75085- wydatki: W CUW zabezpieczono środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Krzykosy".

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa:
-rozdział 75109 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-1-1/22 z dnia 16.02.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75411- wydatki: Zabezpieczono środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
-rozdział 75412- wydatki: Zwiększono środki na remont remizy w Garbach.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 117.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101- wydatki: Zwiększono wydatki na „Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie – etap II". Środki uzyskano w 2021r. w ramach konkursu „Rosnąca odporność" i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202-wydatki: Zmniejszono środki domy pomocy społecznej.
-rozdział 85214-wydatki: Zmniejszono środki zasiłki celowe.
-rozdział 85215 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26.01.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 85219-wydatki: Zwiększono środki na wynagrodzenia i zakup usług pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
-rozdział 85228- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85504- wydatki: Zwiększono wydatki na wynagrodzenia w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90002 –wydatki: Zabezpieczono środki na udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu 2022r.
- rozdział 90005 –wydatki: Zabezpieczono środki na zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców, którzy teraz rezygnują z udziału w projekcie „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
- rozdział 90015 –wydatki: Zwiększono środki na usługi remontowe oświetlenia ulicznego.
- rozdział 90026 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej na wsparcie przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy" wprowadzono plan dochodów. Środki wprowadzono również po stronie wydatków zabezpieczając równocześnie wkład własny.
Ponadto na podstawie Uchwały Nr LI/385/2022 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2022r. wprowadzono dotację celową ze środków Powiatu przeznaczoną na w/w przedsięwzięcie. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów do remontu świetlicy w Murzynowie Leśnym oraz na zakup usług pozostałych w pozostałych świetlicach.
Zwiększono środki na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Witowie".

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak