Uchwała Nr XXXVII/326/2022

Uchwała Nr XXXVII/326/2022

UCHWAŁA NR XXXVII/326/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 46.340.952,45 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 38.402.358,69 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.938.593,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.415.174,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 6.075.040,78 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 52.713.952,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 38.668.522,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.045.430,11 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.415.174,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 7.174.897,16 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.373.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z tytułu wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.839.413,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.795.317,13 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.615,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1 Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania:
- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
- kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 0,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

8) Dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."

9) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.963.090,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

11) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się zestawienie wydatków majątkowych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 9."

12) Dodaje się § 15a w brzmieniu:
„§ 15a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków, na cele związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-06-08 13:50:57)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-06-08 13:50:57)

Załączniki

 Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [203 KB]
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2022 r. [215 KB]
 Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. [238 KB]
 Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. [210 KB]
 Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2022 r. [195 KB]
 Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022r. [279 KB]
 Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 [297 KB]
 Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe w 2022r. finansowane środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [199 KB]
 Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 r. [200 KB]

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-06-08 14:33:56)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-06-10 08:55:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-06-10 08:55:12)

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XXXVII/326/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19.04.2022r. wprowadzono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40003- wydatki: Zabezpieczono środki na aktualizację Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- dochody: Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej na lokalny transport zbiorowy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70007- wydatki: Zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75101- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach zleconych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy remizy w Krzykosach przesunięto do paragrafu dotacyjnego.
Zaplanowano dotacje celową dla OSP Pięczkowo na dofinansowanie zakupu drona.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody i wydatki: W planie dochodów i wydatków ujęto środki na rekompensatę wynagrodzenia dla żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe.
W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. Po stronie wydatków środki ujęto w rozdziale 80101.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 810104- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24.03.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki wprowadzono również po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszono środki własne.
Zwiększono planowane dotacje na przedszkola niepubliczne dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzykosy. Zwiększono również środki na zakup usług od innych jst w związku z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli publicznych w tych gminach.
Zwiększono środki na zakup usług remontowych w ZS w Krzykosach – remont ogrodzenia przy przedszkolu w Solcu 2.400 zł. Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami w poszczególnych szkołach.
W planie wydatków inwestycyjnych przesunięto środki między zadaniami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85219 – wydatki: Na wniosek Kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami. Ponadto zmniejszono środki na wynagrodzenia.
-rozdział 85278 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2022.6 z dnia 20.04.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z dnia 17 lutego. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85295 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19.04.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł dla Ukraińców oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Po stronie wydatków środki ujęto w OPS.
Zwiększono środki na realizację projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
-rozdział 85415 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25.03.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS. Jednocześnie zabezpieczono wymagany wkład własny.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25.03.2022r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych. Środki wprowadzono również po stronie wydatków. Dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach zleconych i własnych.
-rozdział 85595 –dochody i wydatki: W planie dochodów ujęto środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych dla Ukraińców. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono środki na podatek od nieruchomości.
- rozdział 90002 –wydatki: Zwiększono środki na system gospodarowania odpadami komunalnymi.
- rozdział 90005 –wydatki: Zwiększono środki na ubezpieczenie oraz zakup usług remontowych w związku z realizacją projektu „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".

Dz. 921 Kultura fizyczna:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług remontowych na świetlicę w miejscowości Wiosna 2.000 zł. Zwiększono środki na „Modernizacje świetlicy wiejskiej w Witowie" 100.000 zł.
- rozdział 92195 –wydatki: Skorygowano paragraf wydatków realizowanych przez sołectwo Miąskowo w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie: „Dla Koła Gospodyń Wiejskich na działalność społeczno-kulturalną" było: § 4210 2.000 zł, winno być § 4300 2.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Zwiększono środki na boisko w Solcu (zakup bramek).

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (2022-06-10 08:58:48)
• zaakceptowanie treści informacji: User (2022-06-10 08:58:00)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: User (2022-06-10 08:58:56)