WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXVII/327/2022

Uchwała Nr XXXVII/327/2022

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2022
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 kwietnia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/306/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/320/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/327/2022 z dnia 29.04.2022 r. [281 KB]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/327/2022 z dnia 29.04.2022 r. [819 KB]

Objaśnienia

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 681 218,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 681 218,20 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzykosy na dzień 29.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 616 218,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 501 218,20 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 115 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzykosy na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -6 373 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody ogółem: 44 659 734,25 zł +1 681 218,20 zł 46 340 952,45 zł
dochody bieżące, w tym: 36 721 140,49 zł +1 681 218,20 zł 38 402 358,69 zł
z tytułu dotacji bieżących 6 617 549,00 zł +1 671 218,20 zł 8 288 767,20 zł
pozostałe 12 878 167,49 zł +10 000,00 zł 12 888 167,49 zł
dochody majątkowe 7 938 593,76 zł 0,00 zł 7 938 593,76 z
Wydatki ogółem: 51 097 734,25 zł +1 616 218,20 zł 52 713 952,45 zł
wydatki bieżące, w tym: 37 167 304,14 zł +1 501 218,20 zł 38 668 522,34 zł
wynagrodzenia z narzutami 16 628 620,04 zł -12 524,17 zł 16 616 095,87 z
wydatki majątkowe 13 930 430,11 zł +115 000,00 zł 14 045 430,11 zł
Wynik budżetu -6 438 000,00 zł +65 000,00 zł -6 373 000,00 zł


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł. Wycofano przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (637 324,05 zł) oraz zwiększono zaangażowanie wolnych środków.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 637 324,05 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Przychody budżetu, w tym: 8 904 413,05 zł -65 000,00 zł 8 839 413,05 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 637 324,05 zł -637 324,05 zł 0,00 zł
wolne środki 5 039 073,70 zł +572 324,05 zł 5 611 397,75 zł
Rozchody budżetu 2 466 413,05 zł 0,00 zł 2 466 413,05 zł

  
W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.

Dodano następujące przedsięwzięcia:
1) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie- etap II;

Umowa będzie realizowana w 2022 i 2023r.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność (WRPO 2014+).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

  2022 2023 2024 2025 2026
8.1 2,48% 4,75% 2,00% 1,79% 0,76%

8.3

12,55% 10,77% 10,82% 10,54% 10,54%
8.3.1 15,70% 13,92% 13,98% 13,70% 13,75%
8.4.1 Tak Tak Tak Tak Tak
  2027 2028 2029 2030  
8.1 0,61% 0,40% 0,17% 0,07%  
8.3 11,59% 10,64% 14,26% 17,36%  
8.3.1 14,79% 13,84% 14,26% 17,36%  
8.4.1 Tak Tak Tak Tak  


Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak